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全椒县政协办公室2019 年部门预算


附件 1
全椒县政协办公室2019 年部门预算
2019 年2 月

目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019 年度主要工作任务
第二部分 2019 年部门预算表
1.全椒县政协办公室2019 年财政拨款收支总表
2.全椒县政协办公室2019 年一般公共预算支出表
3.全椒县政协办公室2019 年一般公共预算基本支出表
4.全椒县政协办公室2019 年政府性基金预算支出表
5.全椒县政协办公室2019 年国有资本经营预算支出表
6.全椒县政协办公室2019 年收支总表
7.全椒县政协办公室2019 年收入总表
8.全椒县政协办公室2019 年支出总表
9.全椒县政协办公室2019 年政府采购支出表
10.全椒县政协办公室2019 年政府购买服务支出表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
1.关于2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019 年收支预算总体情况说明
7.关于2019 年收入预算情况说明
8.关于2019 年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
3
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一) 负责AG代理套利|首页全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。
(二) 负责组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
(三) 负责县政协委员的联系工作;承办委员视察、调研及日常活动的秘书、组织和服务工作。
(四) 负责政协工作的宣传报道,收集反映各界人士的意见、建议。
(五)反映社情民意,积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作,努力维护改革发展稳定的大局。
(六)负责联系我县政协和县委、县人大、县政府有关部门及各民主党派、工商联和政协的其他参加单位,互通信息,相互配合,协调工作。
(七)负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。
(八)负责县政协的接待工作。
(九) 负责县政协机关的行政事务及后勤服务工作。
(十) 承办县政协领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
4
从预算单位构成看,全椒县政协办公室(单位)2019 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1 个,具体情况见下表。
序号 单位名称 单位性质
1 全椒县政协办公室本级 行政单位
2 ……
三、2019 年度主要工作任务
一、旗帜鲜明讲政治,牢牢把握政协工作的正确方向坚持中国共产党对人民政协的领导,是人民政协事业沿着正确方向发展的根本保证。要坚持党对政协工作的领导,全县政协组织和广大政协委员要认真贯彻落实关于加强新时代人民政协党的建设若干意见,把党的领导贯穿到政协履职全过程,
牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。加强政协领导班子和干部队伍建设,更好发挥政协中的党组织和党员作用,不断提高政协组织党的建设工作质量。要强化思想理论武装,引导全县各界人士和广大政协委员,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,坚持用党的最新理论成果指导政协各项工作。要坚定发展信心,深刻认识中国特色社会主义制度的优越性,始终坚定“四个自信”,认真贯彻落实中央和省委、市委决策部署,主动对接大局,服务大局,努力使县委的决策部署转化为全体政协委员和社会各界人士的思想共识和行动自觉。
二、围绕中心服务大局,为建设五大发展美好全椒献计出力
全县政协组织和广大政协委员,要把服务发展大局、服务中心工作放在突出位置,认真履行职责,积极展示作为。要在推动县域发展上建言献策。围绕推进高质量发展、实施乡村振兴战略、坚决打赢“三大攻坚战”等方面工作,扑下身子、深入一线开展调查研究,多提真知灼见,多献发展良策。县委十四届七次全会部署对接“大江北”、建设东部新区等重要决策,细化了全面深化改革开放等重要工作任务,明确一批城乡建设和招商引资重点项目,希望全县政协组织和广大政协委员做到参与、支持、服务和监督有机统一,组织形式多样、经常有效的协商,切实助推县委、县政府重大决策部署的贯彻落实。要充分发挥联系广泛的强大优势,主动为重大项目招引、高层次人才引进、推进产学研合作等牵线搭桥,不断拓展对外联系交往的渠道,在扩大开放合作中发挥更大作用。全面落实中央和省、市关于支持民营经济发展的各项政策,积极为民营企业服务,选一批守法奉献的优秀民营企业家,努力营造“民营企业和民营企业家是我们自己人”的浓厚氛围。要深入开展“四送一服”进企活动,真诚听取企业家意见,真心关怀企业发展,推动我县民营经济不断成长壮大。广大政协委员,特别是委员中的民营企业家,要发挥创新创业的示范带头作用,勇于创新创业,勇于担当社会责任,充分激发全民创新创业的热情。要牢固树立“以人民为中心”的理念,紧紧抓住就业增收、教育医疗、住房养老等群众普遍关心的热点难点问题,深度调研,集中议政,有效监督,协助县委、县政府把民生实事办实、好事办好。高度关注影响社会和谐稳定的各种因素,积极开展沟
通思想、解疑释惑、化解矛盾等工作,当好联系各界群众的桥梁和纽带。在脱贫攻坚中大显身手,激励和引导政协委员、社会各界大力弘扬扶危济困的社会风尚。
三、加强履职能力建设,不断提高政协工作的科学化规范化水平更好发挥人民政协的重要作用,需要全县政协组织和广大政协委员不断改进作风,切实加强履职能力建设。要推进政协工作创新,深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,认真落实中央和省委、市委相关部署要求,解放思想、更新观念,大力探索政协履职的新方法、新形式和新机制,使政协工作更加体现时代性、把握规律性、富于创造性。要持续改进作风,严格遵守中央八项规定精神和实施细则要求,力戒形式主义官僚主义,模范遵守宪法法律和政协章程,有效履行委员职责,大兴求真务实之风、调查研究之风、艰苦奋斗之风。要严肃会风会纪,为优化政治生态发挥示范作用。要切实提升工作能力,强化委员意识,珍惜委员荣誉,把责任扛在肩上,把事业放在心上,按照懂政协、会协商、善议政的要求,全面增强履职本领,不断提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。要加强制度建设,县政协要进一步加强对委员的教育培训和管理服务,建立健全参政议政、专题调研、提案办理、考核评价等机制,让委员们愿进政协门、乐做政协人、愿干政协事。


第二部分 2019 年部门预算表
部门公开表1
全椒县政协办公室(单位)2019 年财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 合计
一般公共预算拨款政府性基金预算拨款
国有资本经营
预算拨款
一、上年结转 一、一般公共服务支出 481.34 481.34
政府性基金预算拨款 二、外交支出 0.00 0.00
二、本年收入 三、国防支出 0.00 0.00
(一)、一般公共预算拨款 548.1 四、公共安全支出 0.00 0.00
经常收入预算拨款 548.1 五、教育支出 0.00 0.00
国库管理非税收入 六、科学技术支出 0.00 0.00
(二)、政府性基金预算拨款 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00
(三)、国有资本经营预算拨款 八、社会保障和就业支出 37.28 37.28
九、卫生健康支出 13.96 13.96
十、节能环保支出 0.00 0.00
十一、城乡社区支出 0.00 0.00
十二、农林水支出 0.00 0.00
十三、交通运输支出 0.00 0.00
十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00
十五、商业服务业等支出 0.00 0.00
十六、金融支出 0.00 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00 0.00
十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00
十九、住房保障支出 15.52 15.52
二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、其他支出 0.00 0.00
二十三、债务还本支出 0.00 0.00
二十四、债务付息支出 0.00 0.00
本年收入小计 548.1 本年支出小计 548.1 548.1
9
部门公开表2
全椒县政协办公室2019 年部门一般公共预算支出预算表
单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
[102001]全椒县政协办
公室
全椒县政协办公室 548.09 262.68 285.41
201 一般公共服务支出 481.34 195.93 285.41
02 政协事务 481.34 195.93 285.41
01 行政运行(政协事务) 195.93 195.93 0
2010201 行政运行(政协事务) 195.93 195.93 0
02 一般行政管理事务(政协事务) 204.41 0 204.41
2010202 一般行政管理事务(政协事务) 204.41 0 204.41
04 政协会议 35 0 35
2010204 政协会议 35 0 35
06 参政议政(政协事务) 30 0 30
2010206 参政议政(政协事务) 30 0 30
99 其他政协事务支出 16 0 16
2010299 其他政协事务支出 16 0 16
208 社会保障和就业支出 37.27 37.27 0
05 行政事业单位离退休 37.27 37.27 0
01 归口管理的行政单位离退休 10 10 0
2080501 归口管理的行政单位离退休 10 10 0
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.27 27.27 0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.27 27.27 0
210 医疗卫生与计划生育支出 13.96 13.96 0
11 行政事业单位医疗 13.96 13.96 0
01 行政单位医疗 13.96 13.96 0
2101101 行政单位医疗 13.96 13.96 0
221 住房保障支出 15.52 15.52 0
02 住房改革支出 15.52 15.52 0
01 住房公积金 15.52 15.52 0
合计 548.09 262.68 285.41
10
部门公开表3
全椒县政协办公室2019 年部门一般公共预算基本支出预算

经济分类科目
合计 人员经费 公用经费
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 193.81 193.81 0
30101 基本工资 84.79 84.79 0
3010101 基本工资 84.79 84.79 0
30102 津贴补贴 60.71 60.71 0
3010202 工作性津贴(行政) 13.34 13.34 0
3010201 生活性补贴(行政) 31.17 31.17 0
3010206 在职人员其他 0.08 0.08 0
3010207 公车补贴 16.12 16.12 0
30103 奖金 7.07 7.07 0
3010301 年终一次性奖金(行政) 7.07 7.07 0
30104 社会保障缴费 41.24 41.24 0
3010404 生育保险支出 0.39 0.39 0
3010402 医疗保险支出 13.58 13.58 0
3010405 养老保险支出 27.27 27.27 0
302 商品和服务支出 43.35 0 43.35
30201 办公费 16.20 0 16.2
30201 办公费 16.20 0 16.2
30202 印刷费 20.00 0 20
30202 印刷费 20.00 0 20
30211 差旅费 5.60 0 5.6
30211 差旅费 5.60 0 5.6
30228 工会经费 1.55 0 1.55
30228 工会经费 1.55 0 1.55
303 对个人和家庭的补助 25.54 25.54 0
30301 离休费 10.00 10 0
3030101 离休人员基本待遇 3.51 3.51 0
3030104 离休人员政策性补贴 3.63 3.63 0
3030102 离休人员补贴 2.86 2.86 0
30309 奖励金 0.02 0.02 0
3030901 独生子女费 0.02 0.02 0
30311 住房公积金 15.52 15.52 0
30311 住房公积金 15.52 15.52 0
合计 262.69 219.34 43.35
11
部门公开表4
全椒县政协办公室2019 年政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 政府性基金预算拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计
注:全椒县政协办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,
故本表无数据”。
部门公开表5
全椒县政协办公室2019 年国有资本经营预算支出表
单位:万元
功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计
注:全椒县政协办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支
出,故本表无数据”。
12
部门公开表6
全椒县政协办公室2019 年收支总表
单位:万元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 548.1 一、一般公共服务支出 481.34
二、外交支出
二、政府性基金预算拨款 三、国防支出
四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款 五、教育支出
六、科学技术支出
四、纳入专户管理的政府非税收入 七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 37.28
五、其他收入 九、卫生健康支出 13.96
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 15.52
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、其他支出
二十三、债务还本支出
二十四、债务付息支出
本年收入合计 548.1 本年支出合计 548.1
上年结余收入 结转下年
收入总计 548.1 支出总计 548.1
13
全椒县政协办公室2019 年收入预算总表
功能科目
合计
上年结转
一般公共预
算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
财政专户管
理非税收入
其他收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 481.34 481.34 201
一般公共服务支出
481.34
02 政协事务 481.34 481.34 02 政协事务 481.34
01 行政运行(政协事务) 5.93 195.93 01
行政运行
(政协事务)
195.93
06 参政议政(政协事务) 30.00 30.00 06
参政议政(政协事务)
30.00
02
一般行政管理事务(政协事务)
204.41 204.41 02
一般行政管理事务(政协事务)
204.41
99 其他政协事务支出 16.00 16.00 99
其他政协事务支出
16.00
04 政协会议 35.00 35.00 04 政协会议 35.00
208 社会保障和就业支出 37.27 37.27 208
社会保障和就业支出
37.27
05 行政事业单位离退休 37.27 37.27 05
行政事业单位离退休
37.27
14
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
27.27 27.27 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
27.27
01
归口管理的行政单位离退休
10.00 10.00 01
归口管理的行政单位离退休
10.00
210 医疗卫生与计划生育支出 13.96 13.96 210
医疗卫生与计划生育支出
13.96
11 行政事业单位医疗 13.96 13.96 11
行政事业单位医疗
13.96
01 行政单位医疗 13.96 13.96 01
行政单位医疗
13.96
221 住房保障支出 15.52 15.52 221 住房保障支出 15.52
02 住房改革支出 15.52 15.52 02
住房改革支出
15.52
01 住房公积金 15.52 15.52 01
住房公积金
15.52
合计
156.16 156.16
15
部门公开表8
全椒县政协办公室(单位)2019 年支出预算总表
单位:万元
功能分类科目
合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 481.34 195.93 285.41
02 政协事务 481.34 195.93 285.41
02
一般行政管理事务(政协事
务)
204.41 0.00 204.41
01 行政运行(政协事务) 195.93 195.93 0.00
04 政协会议 35.00 0.00 35.00
06 参政议政(政协事务) 30.00 0.00 30.00
99 其他政协事务支出 16.00 0.00 16.00
208 社会保障和就业支出 37.27 37.27 0.00
05 行政事业单位离退休 37.27 37.27 0.00
05
机关事业单位基本养老保险
缴费支出
27.27 27.27 0.00
01 归口管理的行政单位离退休 10.00 10.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 13.96 13.96 0.00
11 行政事业单位医疗 13.96 13.96 0.00
01 行政单位医疗 13.96 13.96 0.00
221 住房保障支出 15.52 15.52 0.00
02 住房改革支出 15.52 15.52 0.00
01 住房公积金 15.52 15.52 0.00
合计 548.09 262.68 285.41
16
部门公开表9
全椒县政协办公室(单位)2019 年部门政府采购支出表
单位:万元
支出项目/
/政府采购项目名称
合计 一般公共预算
政府性基金
预算
财政专户管
理非税收入
其他收入
合计 0 0
注:全椒县政协办公室2019 年无政府采购支出,故本表无数据。
17
部门公开表10
全椒县政协办公室2019 年部门政府购买服务支出表
单位:万元
支出项目 购买方式
购买服务
起止时间
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理非税收入
其他收入
注:全椒县政协办公室2019 年无政府购买服务支出,故本表无数据。
18
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、关于2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
全椒县政协办公室(单位)2019 年财政拨款收支预算548.1 万元,按资金来源分为:一般公共预算拨款548.1 万元、政府性基金预算拨款0 万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入548.1 万元,上年结转0 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出481.34 万元,占87.82%;社会保障和就业支出37.28 万元,占6.8%;卫生健康支出13.96 万元,占2.55%;住房保障支出15.52 万元,占2.83%。
二、关于2019 年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
全椒县政协办公室(单位)2019 年一般公共预算拨款548.1 万元,比2018 年预算拨款增加166.17 万元,增长43.5%,主要原因:政协编辑费用增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出481.34 万元,占87.82%;社会保障和就业支出37.28 万元,占6.8%;卫生健康支出13.96 万元,占2.55%;住房保障支出15.52 万元,占2.83%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行
(项)2019 年预算195.93 万元,比2018 年预算增加1.35
19
万元,增长0.01%,增长原因主要是基本与上年持平。
2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出2019年预算285.41 万元,比2018 年预算增加174.41 万元,增长157.12%,增长(下降)原因主要是:《全椒古代典籍丛书》
编纂、全椒县政协志编辑费用。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019 年预算37.27 万元,比2018 年预算增加2.01 万元,增长5.7%,增长原因主要是养老、社保基数增加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019 年预算15.52 万元,比2018 年预算增加0.15 万
元,增长0.01%,增长原因主要是基本与上年持平。
三、关于2019 年一般公共预算基本支出情况说明
全椒县政协办公室(单位)2019 年一般公共预算基本支
出106.16 万元,其中:工资福利支出81 万元,主要包括:基本工资84.79 万元、津贴补贴60.71 万元、奖金7.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.27 万元、医疗保险13.58 万元、失业保险0 万元、职工工伤保险0 万元、生育保险0.39 万元。商品和服务支出43.35 万元,主要包括:办公费16.2 万元、印刷费20 万元、、差旅费5.6 万元、工会经费1.55 万元等。对个人和家庭的补助25.54 万元,主要包括:离休费10 万元、独生子女费0.02 万元、住房公积金15.52 万元。
20
四、关于2019 年政府性基金预算拨款情况说明
全椒县政协办公室(单位)2019 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
全椒县政协办公室2019 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019 年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,全椒县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。全椒县政协办公室2019 年收支总预算548.1 万元,收入包括一般公共预算拨款收入548.1 万元;支出包括:一般公共服务481.34 万元、社会保障和就业支出37.28 万元、医疗卫生保障13.96 万元、住房保障支出15.52 万元。
七、关于2019 年收入预算情况说明
全椒县政协办公室2019 年收入预算548.1 万元,其中:一般公共预算拨款收入548.1 万元,占100%,比2018 年预算增加166.17 元,增长43.51%,增长原因主要是《全椒古代典籍丛书》编纂、全椒县政协志编辑费用;政府性基金预算拨款收入0 万元,占0%,比2018 年预算增加0 万元,增长0%;财政专户管理非税收入0 万元,占0%,比2018 年预算增加0 万元,增长0%;八、关于2019 年支出预算情况说明
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全椒县政协办公室(单位)2019 年支出预算548.09 万元,比2018 年预算拨款增加166.17 万元,增长43.51%,主要原因:《全椒古代典籍丛书》编纂、全椒县政协志编辑费用。其中,基本支出262.68 万元,占47.93%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出285.41万元,占52.07%,主要用于参政议政(政协事务)、政协会议、其他政协事务支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
全椒县政协办公室无相关绩效评价项目。
(四)国有资产占有使用情况。
全椒县政协办公室(单位)共有车辆0 辆,其中:一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上的通用设备0 台(套)。
2019 年部门预算安排购置公务用车0 辆,购置费0 万元,其中:一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;安排购置单位价值50 万元以上的通用设备0 台(套),购置费0 万元;安排购置单位价值100 万元以上专用设备0 台(套),购置费0 万元。
(五)绩效目标设置情况。
全椒县政协办公室(单位)项目支出没有达到相关绩效
评价要求。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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七、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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